办公室：

1、建立质量体系促进小组，确定组织机构和各部门的职责。

2、编写岗位说明书(有编号)，即各岗位资格要求。焊工、电工、汽车司机等特殊工种的人员应取得劳动部门的资格证书。相关人员考核后(完成员工就业证考核记录)发给就业证书，如仓库管理员、检查员等。

3、制定企业的质量方针和目标，确定各部门的质量目标。

4、与质量管理部门合作编写相关操作指导书:生产操作指导书、设备操作规程、设备管理系统、仓库管理系统、检验规程(原辅材料、半成品、成品检验规程)，并设计相应的记录表。管理系统(包括设备管理系统等。)应重新编号和打印，并与操作指导书一起签名，并加盖受控印章分发。审核组有3人(初审)，建议至少打印2份操作指导书。

5、如果生产车间、仓库和厂区环境物资堆放凌乱或场所卫生不佳，应开始。

清理。车间和仓库现场堆放不整齐的地方应进行整理，仓库铜线等应放置在垫架上，并做好标记。

6、与生产部门合作，做好生产车间和仓库的相关产品标识，划分区域，并挂上标识牌(包括车间标识牌、工艺标识牌、工艺规范、合格品、不合格品等。).作业指导书应在确认后制作在墙上。

7、车间实验室应修理使用，如缺少检测仪器应补充。内蒙古AAA信用等级评定

8、包装厂胶合板的生产和包比处应完全隔离。

9、收集与产品相关的外部文件(包括法律、法规、产品标准等)。

10、督促各部门记录迅速完善。

11、年度员工培训计划:没有签名和培训照片，取得成绩的人员应补充培训登记表。增加新员工培训记录(2月2人，3月10人)。

12、完成各部门的评估目标。

品管部：

1、所有检测计量仪器已到检定有效期的应送计量所进行再检定(包括磅)

秤、游标卡尺、卷尺、耐压测试仪、烘箱温度显示仪等。)

2、建立量具周期检定计划。

3、浸泡处缺乏粘度计，应购买并记录在自己的学校。粘度计应加入“测量监控设备账户”和周期检定计划，并建立粘度计自学程序。

4、补充修改文件不严谨:如出厂检验规程(试验大纲)中的“4。检验项目和检验标准”中的“检验项目和技术要求见表2”，但没有表2栏，过程检验规范中也没有“电机绝缘试验规范”，应补充修改。

5、包装检验记录应与生产通知相对应，每单一张。

6、出厂检验记录，少于或刚好3台时，按实际填写，大于3台时，抽3台填写。

7、耐压性试验：包括转子记录。

技术部：

1、绘制平面图：工厂平面图，车间平面图(列出设备布置)。

2、撰写产品工艺流程描述和工艺流程图。

3、外包、外包件检验规范、发电机绕线技术数据修改后交办公室进行编号、发放。

4、技术性图纸发放到生产部门，应该有记录。

生产部(包括设备科)：

1、建立设备台帐：生产、检验。

2、建立工装模具台帐：与工装检验记录一致。

3、设备维修计划。

供应部：

1、年度部门工作计划。

2、供应商调查评估表和分析报告。内蒙古AAA信用等级评定

3、建立供应商合格名单。

4、从营业执照、许可证、ISO9001认证证书、有效检测报告等方面收集相关供应商的信息，并保持更新。

5、供应商之前的供应质量记录和年度绩效评估。

6、制定购买物资分类明细表。

7、建立采购流程，包括采购计划。

销售部

1、销售部门质量目标统计：缺5－6月数据。

2、合同评审。

3、调查和统计客户满意度。

4、满意度分析报告。

5、质量信息反馈单。

6、生产单由销售部门发出，按7天(或每单)生产量编制。

7、电话订货记录。(生产时间应与订单相对应)

8、售后服务：有记录。

9、有出货单(生产时间、采购时间、订货时间可根据出货单计算)。